Imaginemos en este caso que hemos emitido una factura de compra al proveedor por una cantidad específica de productos. Sin embargo, al recibir la entrega, nos damos cuenta de que la cantidad de productos no coincide con lo solicitado inicialmente. En este ejemplo concreto, pedimos al proveedor 3 unidades del 'Producto Insumo 1' y 5 unidades del 'Producto Insumo 2'.

Lamentablemente, al recibir el pedido, notamos que nos falta una unidad del 'Producto Insumo 2', quedando en un total de 4 unidades entregadas.

Procedemos a crear la factura rectificativa.

(Tener en cuenta, que una factura rectificativa no es lo mismo que una nota debito. Una nota débito se emite para registrar un aumento en el monto a pagar por parte del cliente, mientras que una factura rectificativa se emite para corregir errores en una factura previa, ya sea para aumentar o disminuir el importe original por el motivo que sea.)

Al hacer clic en el botón de 'Factura rectificativa', el sistema abrirá un modal o ventana emergente que incluirá los siguientes campos:
Método de Crédito:

1. REEMBOLSO PARCIAL: En el caso de que solo deseemos reembolsar una cantidad específica de los productos solicitados originalmente.

​2. REEMBOLSO COMPLETO: En caso de querer reembolsar la totalidad de la compra al proveedor.

​3. REEMBOLSO COMPLETO CON GENERACION DE FACTURA NUEVA: Si se desea realizar un cambio total de todos los productos solicitados y crear una factura nueva desde cero.

​4. MOTIVO: Es crucial especificar el motivo para la generación de la factura rectificativa, especialmente para fines contables. Facilita la identificación de la factura y su contexto para la persona encargada.

​5. FECHA DE REVERSION: Permite indicar una fecha específica o la fecha del movimiento realizado. La fecha de asiento es fundamental para mantener un orden cronológico en los registros contables y facilitar el seguimiento preciso de las actividades financieras de la empresa.

​6. DIARIO ESPECIFICO DE REGISTRO: Permite especificar en qué diario se registrará la factura rectificativa. En este ejemplo, al estar en el módulo de compras, el diario por defecto será "Facturas de Proveedores

​7. FECHA DE REEMBOLSO: En el caso de una fecha de reversión "Específica", es necesario especificar la fecha correspondiente en este campo.

Después de confirmar la reversión, el sistema presentará la factura rectificativa correspondiente, donde podremos modificar los siguientes datos:

    - Referencia de Pago: En este ejemplo, hacemos referencia a la                 factura original utilizando las iniciales 'RFR' (Referencia Factura             Rectificativa), seguidas del número de la factura. (No es necesario         utilizar esta convención específica, se pueden emplear otras                     opciones más relevantes).

    - Fecha de la Factura: Distinguida de la fecha anterior, esta indica el          día actual en el cual se generó el cambio.

    - Cambios en las Líneas de Ordenes: En este caso, deseamos ajustar        la cantidad del producto recibido. Para ilustrar, nos llegó una unidad        menos de las originalmente solicitadas para el producto 'Producto          Insumo 2', reduciendo de 5 unidades a 4 unidades finales.

Una vez que llenamos y corregimos estos campos, procedemos a guardar y confirmar la factura rectificativa.

El sistema nos dirigirá a la pantalla final, donde finalmente podremos realizar el pago de la factura por el valor corregido.