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Nos ubicamos en la ventana principal del Punto de Venta dentro de nuestra base de datos. Es donde podemos visualizar la interfaz de ordenes de venta para cliente.
En esta misma vista ubicamos el botón que dice "Cliente" y oprimimos ahí mismo.
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Al oprimir en el botón de "Cliente" se nos habilitara esta vista, donde podremos ver todos los clientes que hemos correlacionado en el Punto de Venta con alguna orden.
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Buscamos y seleccionamos el cliente, que tiene la deuda a crédito con la empresa.
En la parte derecha de la misma linea del cliente seleccionado, podemos visualizar el icono de "Carrito de Compras", debemos de oprimir en este.
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Al oprimir en el carrito de compras se nos habilitara esta ventana flotante donde deberemos de seleccionar de que modo quiere el cliente abonar a la deuda efectuada. Para este caso seleccionamos la opción "Efectivo".
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Una vez hemos hecho la selección del método de pago, se nos habilitara esta ventana que nos muestra:
- El total de la deuda
- El cambio total en caso de que el cliente realice el pago con valor superior al presentado
- El cliente nos aparece preseleccionado de antemano.
- Y el botón de validación de abono o cierre total de deuda.
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Si el cliente desea realizar tan solo un abono a la deuda, oprimimos nuevamente en el método de pago antes preseleccionado y cambiamos el valor, por el valor que desea abonar.
Finalmente oprimimos en el botón de "VALIDAR" cuando ya hayamos registrado el valor deseado.
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Inmediatamente el sistema nos arrojara e imprimirá la factura (Recibo) de abono o pago total según sea el caso.
